萍乡市司法局2019年度部门决算

发布日期:2020-09-27 11:00 信息来源:市司法局

萍乡市司法局2019年度部门决算

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第一部分  萍乡市司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  萍乡市司法局概况

一、部门主要职能

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和市政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或组织起草有关地方性法规、规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。

(四)承办市政府规章的解释,立法后评估工作。负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。负责组织翻译、审定市政府规章外文文本。承担市政府规章报送备案工作。承办县(区)政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,负责推进行政执法体制改革等有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政复议和应诉案件办理、指导工作,指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(九)承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。承办国家统一法律职业资格证书申请材料的初审报批和证书的发放工作。负责指导、协调法律职业人员入职前培训工作。

(十)指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。落实局机关环境保护职责。

(十一)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。协助县(区)管理司法局领导干部。

(十二)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:萍乡市司法局机关、萍乡市仲裁委员会。

本部门2019年年末实有人数61人,其中在职人员61人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表

萍乡市司法局汇总2019决算公开.pdf


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1709.11万元,其中年初结转和结余208.41万元,较2018年增加9.86万元,增长4.98%;本年收入合计1459.31万元,较2018年增加201.83万元,增长16.05 %,主要原因是:法制办机构合并,增加工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1456.85万元,占99.83%;其他收入2.46万元,占0.16%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1709.11万元,其中本年支出合计1567.24万元,较2018年增加319.61万元,增长25.62%,主要原因是:法制办机构合并,增加经费支出;年末结转和结余141.87万元,较2018年减少66.53万元,下降31.92 %,主要原因是:本年支出增加,结转下年支出减少。

本年支出的具体构成为:基本支出1413.87万元,占90.21%;项目支出153.36万元,占9.79 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1286.39万元,决算数为1515.65万元,完成年初预算的117.82%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为196.21万元,决算数为184.18万元,完成年初预算的93.87%,主要原因是:法制办机构合并,增加预算经费。

(二)公共安全支出年初预算数为846.47万元,决算数为  1087.26万元,完成年初预算的128.45%,主要原因是:法制办机构合并,增加预算经费。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为131.4万元,决算数为131.4万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。

(四)卫生健康支出年初预算数为46.67万元,决算数为  46.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。

(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元,完成年初预算的0%,主要原因是:调整预算执行。

(六)住房保障支出年初预算数为53.84万元,决算数为  53.84万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。

(七)其他支出年初预算数为11.8万元,决算数为11.8万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1361.79万元,其中:

(一)工资福利支出897.98万元,较2018年增加94.66 万元,增长11.78 %,主要原因是:法制办机构合并,增加人员经费支出。

(二)商品和服务支出181.69万元,较2018年增加45.24  万元,增长33.16%,主要原因是:法制办机构合并,增加工作经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出282.12万元,较2018年增加248.56万元,增长740.64%,主要原因是:法制办机构合并及往年奖励今年兑现支出,增加人员经费支出。

(四)资本性支出0万元,较2018年减少140.11万元,下降100%,主要原因是:原法务通项目建设结束,没有购置办公设施设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.5万元,决算数为6.78万元,完成年初预算的38.74%,决算数较2018年减少1.89万元,下降21.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算无支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为7.5万元,决算数为  2.32万元,完成年初预算的30.93 %,决算数较2018年增加0.12万元,增长5.45%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算无支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为4.46万元,完成年初预算的44.6 %,决算数较2018年减少2.02万元,下降31.17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少公务用车运行维护支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出181.69万元,较年初预算数减少286.82万元,降低61.22%,主要原因是:法务云项目建设结束,费用支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额34.6万元,其中:政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.93万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中4辆执法执勤用车,没有其他用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

1个,共涉及资金64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公共安全支出”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出64万元。从评价情况来看,通过开展公共安全支出项目资金的绩效评价,了解项目资金使用的社会效益、经济效益,评价资金使用的规范性和有效性,促进本单位提升财政预算资金的预算绩效管理工作水平,确保本单位更好地履行职责。。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在部门决算中反映公共安全支出项目绩效自评结果。

公共安全支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公共安全支出项目绩效良好。项目全年预算数为64万元,执行数为153.36 万元,完成预算的239.6%。主要产出和效果:维护了社会弱势群体的合法权益,预防纠纷,减少诉讼,维护社会稳定,让公民自觉遵纪守法,调处矛盾纠纷,息诉息访促平安。

公共安全支出项目绩效自评综述:按照资金管理和项目实施要求,严格进行项目实施和资金管理,保证了项目资金的合理使用,取得了良好的社会效益。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

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